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索引號 33/2018-1355580 發布機構 縣公安局 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-02-02 公開日期 2018-02-02 公開方式 政府網站

平江縣公安局2018年部門預算編報說明

來源:縣公安局 日期:2018-02-02 15:50 字號:【
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一、部門基本概況

1、職能職責 我局是主管全縣公共安全的政府工作機構。

2、機構設置 我局下轄機構42個,其中機關管理股室6個,派出所24個,大隊9個、監管場所3個,包括政工室、法制大隊、刑偵大隊、拘留所、看守所等機構。

3、人員情況 全局編制數412人,其中行政編制412人;實有在職409人,其中行政在職403人,事業編制6人;退休128人。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的預算單位包括公安局本級及下屬42個機構。

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費,也包括公安廳歸口管理、面向全省分配的政法等專項經費。

(一)收入預算,2018年年初預算數6417.97萬元,其中,一般公共預算撥款6417.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年增加398.82萬元,主要是一般公共預算撥款增加。

(二)支出預算,2018年年初預算數6417.97萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全5689.13萬元,社會保障和就業支出568.3萬元,住房保障支出160.54萬元,。支出較去年增加398.82萬元,主要是根據人力資源社會保障部和財政部《人社部規[2017]9號文件、[2017]10號文件,公安機關加班補貼、值勤崗位津貼上調,我局人頭經費支出增加398.82萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入6417.97萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為4557.65萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為1860.32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:協警經費支出915萬元,主要用于協輔警相關支出;社區戒毒康復示范縣配套支出100萬元,主要用于全縣社區戒毒康復支出等方面;天網工程第一期、后五年(第二年)、第二期前五年(第三年)租賃費326.24萬元,主要用于城區天網系統租賃支出;看守所在押犯伙食費缺口103.68萬元,主要用于看守所在押犯伙食費缺口補貼;國保、刑偵、禁毒、反恐、看守所監管、御醫經費、拘留所監管經費、在押人員簡易醫療經費、在押人員伙食費缺口、在押人員大病治療、掃黑除惡等經費共計237.4萬元,主要用于國保、刑偵、禁毒、反恐、掃黑除惡、看守所、拘留所監管醫療等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年局本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款  805.63萬元,比2017年預算減少74.65萬元,下降8.48%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為186.4萬元,其中,公務接待費22.4萬元,公務用車購置及運行費164萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費164萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年縣公安局各單位政府采購預算總額0萬元.

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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