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生成日期 2019-09-06 公開日期 2019-09-06 公開方式 政府網站

城關鎮2018年度部門決算編報說明

來源:城關鎮 日期:2019-09-06 08:10 字號:【
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第一部分

湖南省岳陽市平江縣城關鎮2018年度部門決算概況

一、主要職能

城關鎮現轄17個社區,14個行政村,鎮域面積75平方公里,山林45526畝,耕地面積11045畝,其中水田9393畝、旱土1652畝,總人口16萬。

二、部門預算單位構成

2018年共有行政事業單位在編干職169人,其中:行政54人,財政26人,民政27人,計生19人,農技24人,林業13人,水務6人.

第二部分 湖南省岳陽市平江縣城關鎮2018年度部門決算2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 湖南省岳陽市平江縣城關鎮2018年度部門決算2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計4,400.07萬元,與2017年相比,收、支總計增加607.66萬元,增長16.02%。主要原因是2018年增加增減掛項目及失地農民補助從民政轉入預算支付、新成立洪家塅易地搬遷社區。

二、收入決算情況說明

2018年收入4,400.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入3843.96萬元,比上年增加3.29%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入556.11萬元,比上年增加682.81%。占本年總收入12.64%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4,400.07萬元,其中:基本支出2,014.71萬元,占本年總支出45.79%。項目支出2385.36萬元,占本年總支出54.21%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計4400.07萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加607.66萬元,增長16.02%。主要原因是2018年增加增減掛項目及失地農民補助從民政轉入預算支付、新成立洪家塅易地搬遷社區。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出3843.96萬元,占本年支出合計的87.36%。與2017年度相比,比上年增加123萬元,增加3.29%。主要原因是2018年新成立洪家塅易地搬遷社區。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出3843.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1499.98萬元,占39.02%。公共安全支出68萬元,占1.77%。教育支出3.36萬元,占0.09%。文化體育與傳媒支出70.5萬元,占1.83%。社會保障和就業支出621.12萬元,占16.16%。醫療衛生與計劃生育支出147.48萬元,占3.84%。節能環保支出28.36萬元,占0.74%。城鄉社區支出1.32萬元,占0.03%。農林水支出1099.24萬元,占28.6%。資源勘探信息等支出60萬元,占1.56%。商業服務業等支出7萬元,占0.18%。國土海洋氣象等支出50萬元,占1.3%。住房保障支出69.11萬元,占1.8%。其他支出118.5萬元,占3.08%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為1626.65萬元,支出決算為3,843.96萬元,完成年初預算的100%。支出決算大于年初預算的主要原因是2018年增加增減掛項目及失地農民補助從民政轉入預算支付、新成立洪家塅易地搬遷社區。其中:

按經濟分類:工資福利支出1578.38萬元,比上年減少2.37%。商品和服務支出94.36萬元,比上年增加48.77%。對個人和家庭的補助341.98萬元,比上年增加685.26%。項目支出1829.25萬元,比上年減少7.62%。其中:商品和服務支出724.3萬元,比上年增加78.68%。對個人和家庭的補助387.29萬元,比上年減少14.07%。其他資本性支出717.66萬元,比上年減少36.16%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

湖南省岳陽市平江縣城關鎮2018年度部門決算2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,014.71萬元。其中:

人員經費1,920.36萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費94.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為2.28萬元,支出決算數為2.28萬元,完成預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為2.28萬元,占100%。公務接待82批次761人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少8.85萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

三公經費減少原因分析如下:我鎮嚴格執行中央八項規定,推進厲行節約的工作制度化、長效化、常態化建設,努力降低行政成本。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入556.11萬元,占本年收入合計的12.64%。比上年增加682.81%,本年支出556.11萬元,占本年支出合計的12.64%。比上年增加682.81%,項目支出556.11萬元,比上年增加682.81%,

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2018年我鎮積極推進全過程預算績效管理,著力促進資金使用績效的提升。在績效目標方面,結合預算功能科目與產出構成、經濟科目與成本費用的績效關系,進一步加強對績效目標編制質量的審核,提供績效目標與項目預算的匹配性。在績效評價方面,積極落實縣政府文件精神,推進本部門開支績效評價的資金總量逐步提升,及時反映部門履職資金的整體績效和專項資金的政策績效,進一步完善績效評價質量管理機制,督促績效問題的整改。

(二)部門決算中項目績效自評結果是90.5分,評價等級為優秀。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

國土城建辦負責的增加掛項目按預算全支付,并由審計局審計了項目基本情況及資金收支結余情況,此項目績效評價結果為優。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年湖南省岳陽市平江縣城關鎮2018年度部門決算機關(事業)運行經費財政撥款決算94.36萬元。比2017年增加81.86萬元。主要原因是2017年與2018年決算表取數公式不一致

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額19.13萬元,其中:貨物19.13萬元;本年度政府采購實際采購總額19.13萬元,其中:貨物19.13萬元;

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

醫療費:反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

第五部分 附件

附件:2018年城關鎮部門決算公開表格.xls

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